柳州高级中学
LIUZHOU SENIOR HIGH SCHOOL
搜索

柳州高级中学2021年预算公开说明

发表时间:2021-05-10 10:51作者:财务来源:财务

第一部分:柳州高级中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州高级中学2021年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:柳州高级中学2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州高级中学概况

一、主要职责

(一) 主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二) 年度主要工作目标任务

以打造党建五五品牌为载体,激发党组织战斗力和党员先锋模范作用,推动学校深化改革与发展。优化干部作风,塑造一支作风优良、本事过硬、奋发有为的干部队伍。制定“十四五”发展规划,创新管理举措,规范学校管理细则。在德育教育内容和形式上探索具有时代气息、人文气息的学校特色,关注学生心理健康,重视心理健康教育,培养健康的心理素质,为学生的幸福人生奠定良好基础。以新高考改革为契机,紧扣改革精神,联系区内实际,做好改革实施前期准备工作。抓好分层教学和拔尖创新人才的培养,努力提升教学质量。坚持“科研立师”目标,加大课题研究力度和广度,助力市级以上课题研究深入开展。加强体育、美育、科技工作,促进学生健康、全面发展。坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨,健全各项制度,开源节流。规范食堂、宿舍管理,做好服务工作,切实提高师生满意度。争取高考成绩取得新突破。

二、机构设置情况

柳州高级中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分:柳州高级中学2021年预算报表

(例如:柳州市财政预算编审中心2021年单位预算报表)

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州高级中学2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算11942.6万元,同比增加471.2万元,同比增长4.1%,收入包括:一般公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入安排的资金、教育收费收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算11942.6万元,同比增加471.2万元,同比增长4.1%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款10,762.5万元,占收入总预算90.1%,同比增加506.6万元,同比增长4.9%。

(二)2021年本单位无政府性基金预算收入

(三)2021年本单位无国有资本经营预算收入

(四)纳入财政专户管理的收入1,180.1万元,占收入总预算9.9%,同比减少35.5万元,同比减少2.9%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加,增加的主要原因:一是生均经费拨款标准提高;二是国有资源(资产)有偿使用收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算11942.6万元,基本支出预算9002.5万元,占支出总预算的75.4%,同比增加268.6万元,同比增长3.1%。项目支出预算2940.1万元,占支出总预算的24.6%,同比增加202.6万元,同比增长7.4%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1.高中教育9,418.6万元;占支出总预算78.9%,同比增加431.6万元,同比增长4.8%。

2.事业单位离退休106.8万元,占支出总预算0.9%,同比减少2.8万元,同比下降2.6%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出881.3万元,占支出总预算7.4%,同比增加11.1万元,同比增长1.3%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出440.6万元,占支出总预算3.7%,同比增加5.5万元,同比增长1.3%。

5.事业单位医疗434.4万元,占支出总预算3.6%,同比增加17.5万元,同比增长4.2%。

6.住房公积金660.9万元,占支出总预算5.5%,同比增加8.3万元,同比增长1.3%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算9002.5万元,占一般公共预算拨款支出预算83.6%,同比增加268.6万元,同比增长3.1%。

2.项目支出预算2940.1万元;占支出总预算24.6%,同比增加202.6万元,同比增长7.4%。

2021年支出预算总体增加主要是高中教育支出增加,增加的主要原因:一是由于职工人数增加和正常的调资引起人员经费增加;二是物业管理费等公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算10762.5万元, 收入包括:经费拨款9002.5万元,纳入一般公共预算管理的非税收入1760万元;支出包括:教育支出8238.5万元,社会保障和就业支出1428.6万元,卫生健康支出434.4万元,住房保障支出660.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出10,762.5万元,其中:基本支出9,002.5万元,项目支出1,760万元,具体支出预算如下:

(一)高中教育8,238.5万元,其中:基本支出预算6,478.5万元,项目支出预算1,760万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、伙食补助费、办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他商品服务支出

(二)事业单位离退休106.8万元,其中:全部为基本支出预算106.8万元。主要用于离休费、退休费、其他商品服务支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出881.3万元,其中:全部为基本支出预算881.3万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出440.6万元,其中:全部为基本支出预算440.6万元。主要用于职业年金缴费。

(五)事业单位医疗434.4万元,其中:全部为基本支出预算434.4万元。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

(六)住房公积金660.9万元,其中:全部为基本支出预算660.9万元。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出9,002.5万元,其中:

(一)人员经费8,217.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、伙食补助费、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金

(二)公用经费785.1万元,主要包括:工会经费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比减少9.4万元,同比下降100%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少5万元,同比下降100%,减少原因:2021年该部分支出计划使用纳入财政专户管理的收入预算支出

(二)公务接待费2021年预算0万元,同比减少0.4万元,同比下降100%,减少原因:2021年该部分支出计划使用纳入财政专户管理的收入预算支出                                           

(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比减少4万元,同比下降100%,减少原因:2021年该部分支出计划使用纳入财政专户管理的收入预算支出,其中:

1.公务用车购置费2021年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少4万元,同比下降100%,减少原因:2021年该部分支出计划使用纳入财政专户管理的收入预算支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算882.0万元,同比减少34.9万元,下降4%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比上年。

分散采购预算882.0万元,占政府采购预算的100%,同比减少34.9万元,下降4%。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算878.0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费情况。

(二)国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆2辆,车辆为柳州高级中学所有,按用途划分:校车用车1辆,公务用车1辆。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州高级中学2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出1760万元。其中:2021年本单位无机关本级绩效考核项目。所属事业单位有3个绩效考核项目,分别是:项目名称一教学管理成本支出,预算金额879.9万元;项目名称二教学管理成本支出(非政采),预算金额880.1万元;项目名称三经常性支出,预算金额1180.1万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


分享到:
首页                           学校概况                           党工建设                           德育之窗                           教育教学                           教学科研                           缤纷校园
联系电话:0772-2696608  2696609
学校地址:广西省柳州市桂中大道高新五路26号
邮政编码:545006            电子邮箱:gxlzgz2007@163.com
友情链接: 广西教育厅 | 柳州市教育局 | 手机版 版权所有:柳州高级中学   |       桂公网安备 45020202000027号   桂ICP备18003341号-1